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5.1 不相容职务分离控制（下）
1234 播放
巧桥的小城艺术
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[3] 1.2 内部牵制阶段（上）
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[5] 1.3 内部控制整合框架阶段
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[6] 1.4 企业风险管理阶段
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[7] 1.5 中国企业内部控制规范体系
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[8] 2.1 内部控制概念（上）
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[10] 2.2 内部控制本质（上）
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[12] 2.3 内部控制目标（上）
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[14] 2.4 内部控制要素（上）
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[16] 2.5 内部控制原则（上）
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[18] 2.6 内部控制局限性（上）
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[20] 3.1 组织架构（上）
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[22] 3.2 发展战略（上）
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[23] 3.2 发展战略（下）
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[24] 4.1 目标设定（上）
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[26] 4.2 风险识别（上）
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4.2 风险识别（上）
[27] 4.2 风险识别（下）
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[28] 4.3 风险分析（上）
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[29] 4.3 风险分析（下）
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[30] 4.4 风险规避应对策略
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[31] 4.5 风险降低应对策略
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4.5 风险降低应对策略
[32] 4.6 风险分担应对策略
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4.6 风险分担应对策略
[33] 4.7 风险承受应对策略（上）
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4.7 风险承受应对策略（上）
[34] 4.7 风险承受应对策略（下）
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4.7 风险承受应对策略（下）
[35] 5.1 不相容职务分离控制（上）
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5.1 不相容职务分离控制（上）
[36] 5.1 不相容职务分离控制（下）
1234播放
待播放
5.1 不相容职务分离控制（下）
[37] 5.2 轮岗和强制休假制度（上）
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5.2 轮岗和强制休假制度（上）
[38] 5.2 轮岗和强制休假制度（下）
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[39] 5.3 授权审批控制（上）
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[41] 5.4 会计系统控制
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[42] 5.5 财产保护控制
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[43] 5.6 预算控制（上）
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5.6 预算控制（上）
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[45] 5.7 营运分析控制（上）
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[47] 5.8 绩效考评控制（上）
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[49] 6.1 信息（上）
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[55] 7.2 内部控制评价（上）
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